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        《電鰻財(cái)經(jīng)》 孫耀琦/文

        作為中小地產(chǎn)商，臥龍地產(chǎn)(600173.SH)發(fā)布了三季報(bào)，公司第三季度業(yè)績回暖，但仍處于下滑通道。雖然前三季度，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額轉(zhuǎn)正，但同比下滑幅度仍高達(dá)89.98%。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，此前臥龍地產(chǎn)溢價(jià)11倍收購股份的君海網(wǎng)絡(luò)，在2017年至2019年均超額完成了業(yè)績承諾。但在業(yè)績承諾期滿后，君海網(wǎng)絡(luò)業(yè)績突然大變臉，今年前三季度，該公司凈利潤同比下滑140.43%至虧損6635.08萬元。

        資產(chǎn)負(fù)債率微升

        10月29日，臥龍地產(chǎn)發(fā)布三季報(bào)，今年前三季度，公司營業(yè)收入同比下滑24.56%至9.48億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下滑37.32%至2.05億元。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，2020年前三季度，臥龍地產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.79億元，相對(duì)于上年度末的17.88億元，同比下滑89.98%。

        2020年1-9月份，臥龍地產(chǎn)新增土地面積3.66萬㎡，同比增加100%;新開工面積39.85萬㎡，同比增加100%。公司房地產(chǎn)項(xiàng)目簽約銷售面積為11.88萬㎡，同比減少49.60%;公司房地產(chǎn)項(xiàng)目簽約銷售金額為16.26億元，同比減少45.03%。

        2020年第三季度，臥龍地產(chǎn)新增土地面積3.66萬㎡，同比增加100%;公司竣工面積為6.70萬㎡，同比減少12.87%。公司房地產(chǎn)項(xiàng)目簽約銷售面積為6.31萬㎡，同比增加66.93%;公司房地產(chǎn)項(xiàng)目簽約銷售金額為8.60億元，同比增加53.30%。

        從上述數(shù)據(jù)可以看出，今年第三季度，臥龍地產(chǎn)房地產(chǎn)項(xiàng)目簽約銷售金額大幅增加。

        在房地產(chǎn)出租業(yè)務(wù)，截止2020年9月30日，臥龍地產(chǎn)清遠(yuǎn)B區(qū)商鋪出租面積9970.87㎡，出租率100.00%，1月-9月出租收入72.36萬元;清遠(yuǎn)A區(qū)商鋪全部出租，1-9月出租收入42.98萬元;天香華庭沿街商鋪出租率50.40%，1-9月出租收入20.88萬元。

        2020年上半年，臥龍地產(chǎn)營業(yè)收入同比減少38.00%至4.86億元，凈利潤同比下滑41.76%至1.31億元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比下滑112.36%至-1.54億元。

        從上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以看出，第三季度，臥龍地產(chǎn)上述數(shù)據(jù)出現(xiàn)大幅改善，但經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比下滑幅度仍然較大。

        截至2020年9月30日，臥龍地產(chǎn)資產(chǎn)總額為81.4億元，負(fù)債合計(jì)52.74億元，資產(chǎn)負(fù)債率為64.79%，這一數(shù)據(jù)相對(duì)于上半年的63.62%，有所上升。

        收入資產(chǎn)業(yè)績大變臉

        值得注意的是，2017年，臥龍地產(chǎn)收購君海網(wǎng)絡(luò)51%股權(quán)，自此君海網(wǎng)絡(luò)成為公司控股子公司。公司于2018年12月轉(zhuǎn)讓君海網(wǎng)絡(luò)2%股權(quán)至君至投資，因陳金海、葛坤洪與君至投資為一致行動(dòng)人，且合計(jì)持有君海網(wǎng)絡(luò)51%股權(quán)，君海網(wǎng)絡(luò)將不再納入公司合并報(bào)表范圍，公司將采用權(quán)益法核算。

        根據(jù)原《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中盈利補(bǔ)償條款的約定，陳金海、葛坤洪承諾：君海網(wǎng)絡(luò)2017年至2019年的稅后凈利潤數(shù)(以歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為計(jì)算依據(jù))，分別為1.3億元、1.69億元和2.197億元。

        2019年，君海網(wǎng)絡(luò)歸母扣非后的凈利潤2.3億元，承諾完成率為104.64。2017年度至2018年度，君海網(wǎng)絡(luò)業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)數(shù)分別為1.46億元、1.92億元，均超額完成對(duì)應(yīng)年度業(yè)績承諾數(shù)。

        而在業(yè)績承諾期滿后，君海網(wǎng)絡(luò)開始業(yè)績大變臉。臥龍地產(chǎn)聯(lián)營企業(yè)經(jīng)營中，今年前三季度，君海網(wǎng)絡(luò)營業(yè)收入3.94億元，同比下降58.04%，凈利潤同比下滑140.43%至虧損6635.08萬元。主要原因?yàn)?，君海網(wǎng)絡(luò)新游戲上線延期，老游戲流水下降，同時(shí)加大自研產(chǎn)品的研發(fā)投入。

        2017年6月5日臥龍地產(chǎn)公告，公司擬以6.42億元現(xiàn)金，購買陳金海、葛坤洪、動(dòng)景科技、創(chuàng)興客、新余瑞翔持有君海網(wǎng)絡(luò)38%股權(quán)。其中以1.73億元現(xiàn)金購買陳金海持有的君海網(wǎng)絡(luò)5.7%股權(quán)，以5779.80萬元現(xiàn)金購買葛坤洪持有的君海網(wǎng)絡(luò)1.9%股權(quán)，以1.93億元現(xiàn)金購買創(chuàng)興客持有的君海網(wǎng)絡(luò)14.25%股權(quán)，以1.51億元現(xiàn)金購買動(dòng)景科技持有的君海網(wǎng)絡(luò)11.15%股權(quán)，以6760萬元現(xiàn)金購買新余瑞翔持有的君海網(wǎng)絡(luò)5%股權(quán)。

        經(jīng)2017年1月3日公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)，臥龍地產(chǎn)以5700萬元現(xiàn)金購買陳金海持有的君海網(wǎng)絡(luò)6%股權(quán)，以1900萬元現(xiàn)金購買葛坤洪持有的君海網(wǎng)絡(luò)2%股權(quán)。

        君海網(wǎng)絡(luò)成立于2014年，是一家專注于手機(jī)游戲發(fā)行和運(yùn)營服務(wù)的游戲公司。彼時(shí)，君海網(wǎng)絡(luò)相繼發(fā)行了《劍仙緣》、《幻想神跡》、《通天西游》等手機(jī)網(wǎng)游。

        上述收購，臥龍地產(chǎn)最終以收益法的評(píng)估結(jié)論作為君海網(wǎng)絡(luò)股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值，即君海網(wǎng)絡(luò)2017年04月30日的股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為16.92億元，增值率1125.46%。

        股東持續(xù)增持

        雖然業(yè)績不太理想，但臥龍地產(chǎn)仍獲得股東持續(xù)增持。

        基于對(duì)臥龍地產(chǎn)未來發(fā)展前景及投資價(jià)值的認(rèn)可，浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司(簡稱浙江龍盛)計(jì)劃在2020年7月18日至2021年7月17日，通過包括但不限于上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競價(jià)交易、大宗交易等方式，以自有資金增持公司股份比例不低于3%，不超過5%(含5%)。

        7月18日至9月29日，浙江龍盛通過以集中競價(jià)交易方式，累計(jì)增持了臥龍地產(chǎn)股份779.42萬股，占公司總股本的比例為1.11%。截至2020年9月29日，浙江龍盛累計(jì)持有公司股份7790.6萬股，占公司總股本的11.11%。

        臥龍地產(chǎn)表示，浙江龍盛增持計(jì)劃可能因公司股價(jià)波動(dòng)，導(dǎo)致增持計(jì)劃的實(shí)施時(shí)間和增持金額存在一定不確定性。

        早在2019年9月17日，臥龍地產(chǎn)公告稱，浙江龍盛計(jì)劃在未來十二個(gè)月內(nèi)通過包括但不限于上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競價(jià)交易、大宗交易等方式，以自有資金增持公司股份比例不低于3%，不超過5%(含5%)。

        2019年9月19日至2020年7月17日，浙江龍盛通過上海證券交易所交易系統(tǒng)，以集中競價(jià)交易方式增持了臥龍地產(chǎn)3505.59萬股，占公司總股本的比例為5.00%。本次增持已達(dá)到增持計(jì)劃上限，增持計(jì)劃實(shí)施完成后，浙江龍盛累計(jì)持有公司股份7011.19萬股，占公司總股本的10.00%。

《電鰻快報(bào)》